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索引号：	699239241/2016-00042	主题分类：	财政	发布机构：	农业科技园区管委会
发文日期：	2016-10-19	文　　号：		有效期：	有效
名　　称：	河北三河国家农业科技园区管理委员会2015年部门决算公开

河北三河国家农业科技园区管理委员会2015年部门决算公开

发布机构：农业科技园区管委会发布日期：2016-10-19

按照市财政局下达的2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

（一）职责分类绩效目标：

主要职责：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责三河市政府交办的其他事项。

按职能分类绩效目标。（1）加强领导班子和干部队伍建设，全面落实党风廉政建设责任制，大力加强精神文明建设，加强安全生产监管，全力维护社会稳定。（2）结合“五城同创”及科技部对国家级农业科技园区的考核标准，加强园区基础设施、绿化美化景观工程建设，进一步优化园区整体环境。（3）加大招商引资工作力度，计划全年新上千万元以上项目5个；做好“星火计划”项目和河北省科技支撑项目的谋划、申报和实施工作。（4）加大固定资产投资力度，全年完成固定资产投资2.6亿元；引进人才15人，引进技术5项。（5）抓好专业示范园建设，促进中华齐心台湾少数民族创业园和璞然生态园上档升级。（6）加强环保工作，加大环境整治，确保达标。

（二）部门机构设置及构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北三河国家农业科技园区管理委员会	行政	副处级	财政全额保障

注：我部门没有下属单位。

二、2015年度部门决算报表（见附件1-10）

三、部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年收入合计3523.19万元；本年支出2798.63万元，结转结余724.56万元。

（二）收入决算情况说明

本年度财政拨款收入2793.38万元，其中一般公共预算拨款902.93万元，政府性基金收入1890.45万元；其他收入1.2万元；上年结转结余728.61万元。

（三）支出决算情况说明

本年实际支出2798.63万元，其中一般公共预算支出643.19万元，政府性基金支出2154.24万元，其他收入列支1.2万元。

1、一般公共服务支出5.19万元，用于招商引资支出；

2、教育支出0.33万元，用于单位学习培训方面支出；

3、社会保障和就业支出40.53万元，用于缴纳养老保险支出；

4、医疗卫生与计划生育支出13.44万元，用于缴纳医疗保险支出；

5、城乡社区支出2291.03万元，用于整洁城乡、征地和拆迁补偿、土地租金、工程建设等支出；

6、农林水支出432.79万元，用于人员支出、日常事务及农林水工程支出（包含其他收入列支1.2万元）；

7、住房保障支出15.32万元，用于缴纳住房公积金支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度财政拨款收入2793.38万元，其中一般公共预算拨款902.93万元，政府性基金收入1890.45万元；上年结转结余728.61万元。

2、本年度财政拨款支出2797.43，其中一般公共预算拨款支出643.19万元，政府性基金支出2154.24万元（用于征地和拆迁补偿、土地租金、工程建设等支出）。

一般公共预算拨款包括：

（1）一般公共服务支出5.19万元，用于招商引资支出；

（2）教育支出0.33万元，用于单位学习培训支出；

（3）社会保障和就业支出40.53万元，用于缴纳养老保险支出；

（4）医疗卫生与计划生育支出13.44万元，用于缴纳医疗保险支出；

（5）城乡社区支出136.78万元，用于整洁城乡等支出；

（6）农林水支出431.6万元，用于人员支出、日常事务及农林水工程支出；

（7）住房保障支出15.32万元，用于缴纳住房公积金支出。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年度“三公”经费财政拨款决算数为15.55万元，比年初预算数31.27万元减少15.72万元，较2014年的26.16万元减少10.61万元。其中公务用车运行维护费14.93万元，较2014年21.61万元减少了6.68万元；公务接待费0.62万元，较2014年4.55万元减少了3.93万元。因2015年园区注重干部的思想教育活动，大量减少了外出招商和接待等业务，所以公车运行和接待费用较低。

1、因公出国（境）费：2015年未发生此项费用，无公开内容。

2、公务用车及运行费：2015年财政拨款决算数为14.93万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的96.01%。车辆保有量为4辆，其中公务用车3辆，通勤车1辆。

3、2015年公务接待费财政拨款支出决算数0.62万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的3.99%。全年公务接待11批约105人次。

（六）机关运行经费的支出情况的说明

机关运行经费共支出302万元，包括：

（1）工资福利支出218.65万元；

（2）办公费0.33万元；

（3）电费2.74万元（因本单位已将收入的水电管理费冲销日常电费，所以电费金额较低）；

（4）邮电费4.43万元；

（5）取暖费10.74万元（因园区一直自行供暖）；

（6）培训费0.02万元；

（7）专用材料费0.23万元；